为规范单位内部控制，加强对单位经济活动的风险防范和管控，溧阳编办充分结合本单位工作实际，加强组织领导，完善制度流程，严格内部监督，通过年度内部控制报告的编制工作，有效实现了权力制衡，使单位从源头上规避经济责任风险，提高了机关工作科学化、规范化水平。

一是提高政治站位，强化组织领导。组建领导小组，作为内控抓手。单位内控是一个复杂的体系工作，涉及到单位各项经济活动，需要内部各科室的协作配合。溧阳编办通过内部控制规范领导小组，设置内控办公室，承担内部控制有关工作。

二是健全工作机制，规范会议程序。为贯彻落实内控制度，提升机构编制工作决策水平和工作效率，先后召开内部控制专题会议，进行内控体系建设工作相关培训，提升思想认识和专业素质，牢固树立风险防控意识，推动内部控制建设工作顺利开展，进一步提高单位内控的民主化、规范化、制度化水平。

三是加强内部监督，强化刚性约束。建立内部控制制度、“三重一大”事项集体议事决策机制、关键岗位干部交流或定期轮岗制度，完善修订单位的预算、支出、采购、资产、合同项目相关制度和流程。健全监督制约制度，查找风险点，杜绝违规情况的发生。

四是明确职责落实，严肃财务管理。通过修订完善财务管理制度、内部控制制度，绘制了规范流程图，明确财务报告制度和资金审批流程，严格按照年度决算报表和资产负债表仔细核对相关数据，查验有关业务数据与决算报表、国有资产报表同口径数据是否一致。从根源上杜绝了各种违规问题，为机关财务管理规范、公平、节俭、安全运行提供了坚实的制度保障。